2021年度原平市沿沟乡联合校决算公开

附件3

2021年度原平市沿沟乡联合校决算

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，全面实施素质教育。落实以县为主的管理体制，加强对中小学教师工作的统筹、规划、管理。依法落实县级以上教育行政部门履行中小学教师资格认定、招聘、录用、职务评聘、培养培训、考核奖惩、调整流动等管理职能，负责本部门教育经费的统筹管理。

二、机构设置情况，部门预算单位构成

原平市沿沟乡联合校是原平市教育科技局的下属学校，设联校长1名，编制人数75人，内设机构5个：党支部、教研室、政教科、财务室、办公室。包含中小学校17所，其中初中1所，寄宿制小学3所，教学点12所,独立幼儿园1所。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1538.67万元、支出总计1538.67万元。与上年相比，收入总计增加247.17万元，增长19.14%，支出总计增加247.17万元，增长19.14%。主要原因是本年度住房公积金由单位列支，本年重新安排往年维修资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1538.67万元，其中：财政拨款收入1538.67万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1538.67万元，其中：基本支出1407.04万元，占比91.45%；项目支出131.63万元，占比8.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1538.67万元、支出总计1538.67万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加247.17万元，增长19.14%，财政拨款支出总计增加247.17万元，增长19.14%。主要原因是本年度住房公积金由单位列支，本年重新安排往年维修资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1538.67万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加247.17万元，增长19.14%。主要原因是本年度住房公积金由单位列支，本年重新安排往年维修资金。其中，人员经费1338.71万元，占比87.00%，日常公用经费199.96万元，占比13.00%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1538.67万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1261.74万元，占82.00%；社会保障和就业（类）支出150.24万元，占9.76%；卫生健康（类）支出51.33万元，占3.34%；住房保障（类）支出75.35万元，占4.90%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算1548.48万元，支出决算1538.67万元，完成年初预算的99.37%。其中：

教育支出年初预算1240.47万元，支出决算1261.74万元完成年初预算的101.71%，用于人员工资、公用经费及项目支出；较上年决算增加169.09万元，增长15.48%，主要原因本年度住房公积金由单位列支，本年重新安排往年维修资金。社会保障和就业支出年初预算168.81万元，支出决算150.24万元完成年初预算的89.00%，用于在职人员养老保险缴费支出、退休人员及遗属采暖费支出；较上年决算增加17.76万元，增长13.41%，主要原因本年度退休人员烤火费在本单位做预算导致养老保险支出总额增加。卫生健康支出年初预算58.72万元，支出决算51.33万元完成年初预算的87.41%，用于职工基本医疗保险及大病医疗保险缴费支出；较上年决算减少11.84万元，下降18.74%，主要原因本年有调出人员，导致医疗保险支出总额减少。住房保障支出年初预算80.48万元，支出决算75.35万元完成年初预算的93.63%，用于职工住房公积金支出；较上年决算增加75.35万元，主要原因上年住房公积金不在单位预算范围，本年在本单位列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1407.04万元，其中：人员经费1313.64万元，主要包括工资福利支出1273.88万元，对个人和家庭的补助39.76万元；公用经费93.40万元，主要包括办公费19.93万元、电费5.70万元、取暖费37.02万元、维修费18.54万元、培训费1.26万元、劳务费9.15万元、委托业务费1.80万。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度本单位无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度我单位无“三公”经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金类3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金53.55万元，占一般公共预算项目支出总额的40.68%。

我单位组织对2021年度中央及省级财政预算安排的专项资金类2个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金10.87万元，占一般公共预算项目支出总额的8.26%。

从评价情况来看，我单位本年度根据年初设定的绩效目标未超支预算，按要求完成了年度绩效目标，整体评价为良好。（2）部门决算中项目绩效自评结果。

2020-2021年顶岗实习支教项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为8.96万元，执行数为8.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是分配到我校的顶岗支教生人数全部按时到岗；二是顶岗支教生能够达到置换在职教师脱产培训比例，并且圆满完成教学工作。三是顶岗支教生支教期间能够如期完成教学任务，得到了家长、学生、学校的好评。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

重新安排2018年公用经费用于校舍维修资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为36.40万元，执行数为36.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成修缮维护面积达4400平方米，工程质量达标，及时维修完工。二是大幅提升学校的文化氛围，建设平安校园，改善各学校办学条件，以便本单位农村校舍能够供教师学生正常教学、生活使用。三是在一定程度上提升了地域性教育办学水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年义务教育家庭经济困难学生补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10.51万元，执行数为10.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是我校本年度符合享受补助的学生人数共104人，补贴资金按照标准、按照计划及时发放;二是确保家庭经济困难学生应助尽助，防止学生因贫失学辍学。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

   （3）部门评价项目绩效评价结果。

我单位本年度根据年初设定的绩效目标未超支预算，按要求完成了年度绩效目标，整体评价为良好。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、   财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、   事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、   经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、   其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、   年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、   结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、   年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、   基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

说明：我单位本年度没有“三公”经费支出，故本表无数据。

说明：我单位本年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

说明：我单位本年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。