沿沟联校2020年决算公开

原平市沿沟乡联合校2020年决算信息公开说明

第一部分  概况

原平市沿沟乡联合校为财政补助事业单位，编制127名，在职人员109名，股级单位，单位基本职能：深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，全面实施素质教育。落实以县为主的管理体制，加强对中小学教师工作的统筹、规划、管理

一、本部门职责

原平市沿沟乡联合校，主要职责是：深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，全面实施素质教育。落实以县为主的管理体制，加强对中小学教师工作的统筹、规划、管理。依法落实县级以上教育行政部门履行中小学教师资格认定、招聘、录用、职务评聘、培养培训、考核奖惩、调整流动等管理职能。负责本部门教育经费的统筹管理。

内设机构：

原平市沿沟乡联合校，内设机构为党支部、教研室、政教科、财务室、办公室。包含中小学校18所，其中初中1所，寄宿制小学4所，教学点13所。

二、部门预算单位构成

原平市沿沟乡联合校为独立的决算单位。

第二部分2020年度部门决算报表(见附表)

一、01表：2020年收入支出决算总表

二、02表：2020年收入决算表

三、03表：2020年支出决算表

四、04表：2020年财政拨款收入支出决算表

五、05表：2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(-)

六、06表：2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、07表：2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、08表：2020年部门决算公开相关信息统计

九、09表：2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表第三部分2020年度部门决算情况说明

（一）上年结余情况说明

2020年年初结转和结余0万元，其中基本支出结转0万元和项目支出结转和结余0万元。

（二)一般公共预算收入情况说明

2020年收入1288.30万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，比2019年增加192.38万元，增加17.55%，其原因为：上年社保缴费由社保中心统一记收支，本年由单位记收支。

（三）支出情况说明

2020年支出1291.50万元，比2019年增加195.58万元，增加17.85%。其中：1、基本支出1208.94万元。主要是基本支出包括人员支出1079.85万元和公用支出129.09万元，例如人员支出工资，医保养老等，公用支出为办公费，水费，电费等，比2019年增加223.20万元，增加22.64%，其原因为：上年社保缴费由社保中心统一记收支，本年由单位记收支；生均公用经费国家提高标准。

2、项目支出82.56万元，主要用于离岗退养幼儿教师生活补、农村校舍维修改造、城乡义务教育补助经费等，比2019年减少27.62万元，减少25.07%，原因：上年由本单位列支，本年度部分项目由主管局统一汇总上报。

（四）三公经费情况说明

我单位2020年“三公”经费支出中因公出国(境)为0元，0人次，因公出国(境)原因为0；公务接待费为0元，0人次；公务用车购置及运行维护费0万元。

(五)政府采购情况

2020年度政府采购0.33万元，主要为办公设备购置等。

(六)政府性基金情况说明

政府性基金收入为3.20万元，比2019年增加3.20万元，增加100%。

（七）2020年机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出0万元。

（八）国有资产占有使用情况

2020年底固定资产原值1100.19万元，其中房屋建筑物992.96万元，通用设备53.56万元，专用设备22.41万元，家具27.72万元，图书、档案3.54万元。

(九)本年结余情况说明

2020年年末项目支出结转结余0万元。

（十)名称解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度工作目标尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金；或以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。

3、支出：指行政事业单位自身开展业务活动及其辅助活动使用各存资金项资金发生的基本支出和项目支出。

4、年末结转和结余：指本年和以前年度工作目标尚未完成，结转到以后年度按有关规定继续使用的资金；或本年和以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(十一)单位绩效评价情况

这一年来我单位积极探索建立科学规范、符合实际、便于操作的预算绩效管理制度，把制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节，合理制定绩效评价方案。根据制定绩效目标和具体的实施计划，采取项目跟踪、定期梳理等方式，全面了解项目的完成和预算支出执行情况。我校以预算年度为实施周期，在部门预算申报时进行事前评价；在实施过程中开展绩效跟踪，进行事中评价；在年终决算时，对结果进行事后评价。在各个环节监督检查，及时发现出现的问题以及资金在使用和管理中的薄弱环节，相应制定改进和提高工作的措施。

原平市沿沟乡联合校

2021年8月17日